Tax ROI & Optimization - Tối ưu thuế hợp pháp
Ngừng nộp thừa thuế. Giữ lại dòng tiền mà luật cho phép doanh nghiệp giữ
Chi phí bị loại vì thiếu chứng từ, ưu đãi không đăng ký, thuế GTGT không hoàn, cơ cấu lương chưa thiết kế - đó là những khoản "rò rỉ" âm thầm mỗi năm. Kaizen rà soát theo đúng luật thuế hiện hành và chỉ đề xuất những phương án có căn cứ, giải trình được khi bị kiểm tra.
- Tìm lại chi phí được trừ và thuế GTGT đầu vào đang bị bỏ sót
- Rà soát điều kiện thuế suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15
- Thiết kế cơ cấu thu nhập, quy chế chi tiêu và kế hoạch dòng tiền thuế
- Mỗi đề xuất đi kèm căn cứ pháp lý và đánh giá rủi ro
Tax ROI & Optimization
Doanh nghiệp bạn có đang "rò rỉ" thuế?
- Lợi nhuận tăng nhưng số thuế phải nộp tăng nhanh hơn, không ai giải thích được vì sao.
- Nhiều khoản chi thật bị loại khỏi chi phí được trừ chỉ vì thiếu hóa đơn, hợp đồng hoặc quy chế.
- Thuế GTGT đầu vào bị loại do thanh toán tiền mặt hoặc hóa đơn sai thông tin.
- Có dự án đầu tư hoặc xuất khẩu nhưng chưa từng đề nghị hoàn thuế vì ngại thủ tục.
- Quỹ lương lớn nhưng cơ cấu thu nhập chưa được thiết kế, cả doanh nghiệp và nhân viên đều chịu thiệt.
- Tạm nộp thuế theo cảm tính, tiền nằm im trong số nộp thừa hoặc bị tính tiền chậm nộp.
Kaizen
Bạn nhận được gì
Báo cáo dư địa tối ưu
Danh mục các khoản rò rỉ theo 6 nhóm, ước tính tác động đến số thuế và dòng tiền, xếp hạng theo giá trị và mức độ an toàn.
Rà soát chi phí được trừ
Đối chiếu các khoản chi với điều kiện chi phí được trừ hiện hành, bổ sung chứng từ và quy chế còn thiếu để không bị loại khi quyết toán.
Đánh giá ưu đãi thuế và hoàn thuế
Kiểm tra điều kiện thuế suất ưu đãi, ưu đãi theo dự án, ngành nghề, địa bàn và các trường hợp được hoàn thuế GTGT; lập hồ sơ nếu đủ điều kiện.
Thiết kế cơ cấu thu nhập
Đề xuất cơ cấu lương, phụ cấp và phúc lợi đúng quy định, kèm quy chế lương thưởng để chi phí được trừ và thu nhập chịu thuế của nhân viên hợp lý.
Kế hoạch dòng tiền thuế
Dự báo số thuế tạm nộp theo quý, xử lý số nộp thừa và lịch thanh toán để tiền không bị "chôn" vào ngân sách sớm hơn cần thiết.
Cách Kaizen tìm và bịt các khoản rò rỉ
- 01
1. Đo mức rò rỉ
Bạn hoàn thành bảng đánh giá 12 câu; Kaizen xem kết quả và trao đổi 30 phút để chọn nhóm có giá trị cao nhất.
- 02
2. Rà soát số liệu
Phân tích sổ sách, tờ khai, bảng lương và hợp đồng của các năm còn mở để lượng hóa từng khoản rò rỉ.
- 03
3. Đề xuất có căn cứ
Trình bày phương án tối ưu kèm căn cứ pháp lý, mức độ rủi ro và tác động dòng tiền để Ban giám đốc chọn.
- 04
4. Triển khai và theo dõi
Cùng doanh nghiệp ban hành quy chế, điều chỉnh hồ sơ, nộp hồ sơ ưu đãi hoặc hoàn thuế và theo dõi kết quả qua từng kỳ.
Tax ROI & Optimization
Đo mức rò rỉ thuế của doanh nghiệp
12 câu hỏi, khoảng 5 phút. Kết quả cho biết dư địa tối ưu còn lại ở từng nhóm: chi phí, ưu đãi, lương, dòng tiền, khấu hao và hoàn thuế. Điểm càng cao, dư địa chưa khai thác càng lớn.
Quà tặng: Cẩm nang chi phí được trừ TNDN 2026
Tổng hợp điều kiện để một khoản chi được tính vào chi phí được trừ theo Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP, các khoản thường bị loại khi quyết toán và bộ chứng từ cần chuẩn bị cho từng nhóm chi phí.
FAQ
Câu hỏi thường gặp
Tối ưu thuế có phải là trốn thuế hay lách luật?
Không. Kaizen chỉ làm những gì luật cho phép: áp dụng đúng ưu đãi, đủ điều kiện chi phí được trừ, hoàn thuế đúng trường hợp và lập kế hoạch dòng tiền. Phương án nào không giải trình được trước cơ quan thuế sẽ không được đề xuất.
Doanh nghiệp nhỏ có được hưởng thuế suất thấp hơn 20% không?
Theo Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15%, từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng áp dụng 17%. Có điều kiện loại trừ đối với một số doanh nghiệp có quan hệ liên kết, nên cần kiểm tra cụ thể trước khi áp dụng.
Đề nghị hoàn thuế có khiến doanh nghiệp bị kiểm tra không?
Hồ sơ hoàn thuế có thể được kiểm tra trước hoặc sau khi hoàn tùy trường hợp. Vì vậy Kaizen chuẩn bị hồ sơ như thể sẽ bị kiểm tra: đối chiếu hóa đơn, chứng từ thanh toán và sổ sách trước khi nộp.
Kaizen rà soát được những năm nào?
Thường là các năm chưa được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán. Với những sai sót có lợi cho doanh nghiệp, Kaizen đánh giá khả năng khai bổ sung và chi phí - lợi ích trước khi thực hiện.
Thay đổi cơ cấu lương có ảnh hưởng đến BHXH của nhân viên không?
Có thể. Một số khoản phụ cấp, phúc lợi ảnh hưởng đến cả thuế TNCN và căn cứ đóng BHXH. Kaizen tính toán tác động lên cả doanh nghiệp và người lao động trước khi đề xuất.
Doanh nghiệp FDI có giao dịch với công ty mẹ thì sao?
Phí dịch vụ, bản quyền, lãi vay trả cho bên liên kết là khoản thường bị soi kỹ. Kaizen rà soát hồ sơ chứng minh lợi ích, giá giao dịch và nghĩa vụ thuế nhà thầu để các khoản này được tính vào chi phí một cách an toàn.